Cum emit o chitanta de avans

(valabil doar pentru versiunile Profesional si Profesional Plus)

Pentru a emite o chitanta de avans, selectati din meniul programului Incasari - Cu chitanta - Fara factura

In fereastra Emitere Chitanta completati datele clientului, suma care se doreste a fi incasata si apasati pe butonul Spre finalizare chitanta

Client

Denumire: reprezinta numele clientului (persoana fizica sau juridica)
CIF/CNP: se completeaza Codul de Identificare Fiscala al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client.
Reg. Comertului: se completeaza doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul [JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >> reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod Client: se completeaza (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa: se completeaza adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet: se completeaza localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al clientului
Banca : se completeaza numele bancii la care are cont clientul

Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara , restul fiind optionale.

Chitanta

Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a facturii.Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de utilizator
Serie - se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii. Aceasta serie a fost definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa setarea seriei facturii
Limba - se selecteaza limba in care se doreste emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste emiterea facturii. Pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de program in RON.
Curs - introduceti cursul valutar din ziua respectiva.
Valoare - introduceti valoarea care urmeaza sa fie incasata.
Reprezentand - introduceti textul care urmeaza sa apara pe chitanta.

Apasati pe butonul Spre finalizare chitanta pentru a previzualiza documentul.
Apasati pe Finalizare pentru a emite documentul.