Manual Utilizare > CAP. 2 MENIUL PROGRAMULUI > Emitere > Cum emit un document in alta moneda/limba
PreviousNext

Cum emit un document in alta moneda

(valabil doar pentru versiunile Profesional si Profesional Plus)

Puteti emite documente in diferite monede. Pentru a alege monedele in care doriti sa emiteti documente, consultati sectiunea Cum aleg moneda din acest Ghid de utilizare

Cum emit un document in alta limba

(valabil doar pentru versiunea Profesional Plus)

Pentru facturile externe aveti traducerile pentru cele mai folosite limbi (engleza, franceza, italiana, spaniola, maghiara si germana); aceste limbi pot fi editate si se pot adauga noi limbi.

Pentru a adauga o limba noua, consultati sectiunea Cum adaug o limba din acest Ghid de utilizare

Pentru a emite un document in alta moneda / alta limba, selectati din meniul programului Emitere (Document)

Completati campurile

Client

Denumire: reprezinta numele clientului (persoana fizica sau juridica)
CIF/CNP: se completeaza Codul de identificare Fiscala al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client.
Reg. Comertului: se completeaza doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul [JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >> reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod Client: se completeaza (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa: se completeaza adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet: se completeaza localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al clientului; utilizatorul este avertizat in cazul in care IBAN-ul introdus nu este corect/valid
Banca: dupa introducerea IBAN-ului, programul completeaza automat numele bancii la care are cont clientul
Persoana de contact: se completeaza numele unei persoane de contact, reprezentant al clientului
Telefon: numarul de telefon al clientului
Nota: detaliile referitoare la persoana de contact si umarul de telefon nu apar pe documentul emis(tiparit)
Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara, restul fiind optionale.

Factura

Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de utilizator.
Serie - se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa setarea seriei facturii.

Limba - se selecteaza limba in care se doreste emiterea facturii

Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de program in RON.

Produs/Serviciu - se completeaza cu numele produsului/serviciului urmat a fi achizitionat de catre client
U.M. - reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului (ex: buc, ani)
Cantitate - se trece cantitatea din produsul/serviciul ce urmeaza a fi achizitionat de catre cumparator(are valoare numerica intotdeauna)
Pret - se completeaza pretul unitar al produsului, programul calculand la final, in functie de cantitatea introdusa , pretul total.
Cote TVA - se selecteaza din lista cota TVA aplicata;cotele de TVA sunt definite din meniul programului - Configurare
Pretul include TVA - se defineste daca pretul unitar introdus contine sau nu TVA, programul calculand automat TVA-ul in ambele situatii.
Butonul Adauga - se selecteaza dupa completarea tuturor campurilor privind noul produs adaugat
Odata adaugat un produs, acesta va aparea in tabelul de produse de pe factura.
Incaseaza acum - se bifeaza daca se doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala). In cazul in care Incasarea este una partiala se completeaza suma exacta care se doreste a fi incasata.

Intocmit de - se completeaza numele si prenumele utilizatorului care a emis factura
CNP - se completeaza codul numeric personal al utilizatorului care a emis factura
Aviz de insotire - se completeaza seria si numarul avizului de insotire corespunzator facturii
Data scadentei - se alege sau se introduce data la care e scandeta factura 
Mentiuni - se completeaza cu date suplimentare care se doresc a fi trecute pe factura curenta (de ex : Preturile au fost calculate la cursul BNR din data de xxx)
Delegat - se completeaza numele Delegatului
Buletin - se completeaza seria si numarul CI delegat
Auto - se completeaza cu numarul de inmatriculare auto delegat

 


Copyright 2007-2013 Smart Bill